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Remisión o prefactura

Vas a ir al menú lateral izquierdo dando clic sobre el módulo ingresos, remisión o prefactura.

Buscas el producto por su nombre en la barra de búsqueda o por lector de código de barras.

Puedes modificar la cantidad desde el más y menos, en la parte superior puedes facturar a un cliente mostrador o uno en particular indicando su nombre.

Indicas listas de precio en caso de que las manejes y puedes escribir una nota de lo que deseas que aparezca en la factura.

También podrás marcar el valor en caso de manejar domicilio y el sistema lo sumará al subtotal de la factura, finalmente haces clic en realizar prefactura remisión. 

Posteriormente realizarás los siguientes pasos para el pago.

  1. Seleccionas el medio de pago
  2. Escribes el valor a entregar, si hay que devolver el sistema indicará este valor.
  3. Eliges el banco al cual ingresa.
  4. La bodega de la cual sale el producto.
  5. Seleccionas el medio de impresión y confirmas.

observarás en la tirilla los siguientes aspectos:

  • Encabezado.
  • Datos del cliente.
  • Código QR y pié de página.

Nota: ten en cuenta que sale doble factura, una para el cliente y otra para el domiciliario.

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