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Realizar una nota crédito con saldo a favor

Vas al menú izquierdo en el módulo informes, sección de ventas ingresos y presionas en histórico de ventas.

Allí filtras la fecha inicial y final en caso de que sea un mes diferente a el actual, eliges la factura y para abrir das clic en el icono del ojo.

Nota: para generar un saldo a favor recuerda que la factura debe estar pagada.

Das clic en el botón devoluciones y luego en generar saldo a favor.

Allí podrás:

  1. Seleccionas la bodega de la cual deseas ingresar este producto o devolverlo.
  2. Si deseas puedes cambiar la fecha.
  3. Escribes una observación si es necesario.
  4. Eliges un producto y seleccionas la cantidad de forma manual o haciendo uso de las flechas.
  5. Inmediatamente se refleja el total incluido el impuesto.
  6. Si deseas anexar más productos presionas en agregar línea.
  7. Guardas y aceptas.

A esta nota puedes:

  • Cambiarle la fecha.
  • Editar la numeración si lo necesitas.
  • Imprimirlo o enviarlo por correo electrónico.
  • Anular el documento.
  • Ver la descripción de la nota y el subtotal de la devolución.

Luego te diriges al módulo contactos, clientes y recuerda que si este cliente  tiene saldos a favor va a sumar la cantidad en la columna que dice saldo a favor bono.

Desde allí en la columna saldo favor bono podrás ver la suma total de estos saldos a favor.

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