Realizar plan separe con abono inicial y plan separe a crédito.

En esta guía podrás aprender a realizar tus plan separe a crédito y con abonos inicial.

Vas a dirigirte al menú lateral izquierdo presionando en el módulo de ingresos, plan separe.

Al lado derecho vas a indicar los siguientes datos:

1. Nombre del cliente a facturar.
2. Buscamos los productos que nos solicitan.
3. Indicamos las cantidades.
4. Presionamos en realizar plan separe.

Posteriormente completamos el plan separe a crédito indicando los siguientes datos:

1. Seleccionas el medio de pago, en este caso sería crédito.
2. Indicas el número de días y la fecha de pago, también puedes escribir la fecha y el sistema te calcula el número de días.
3. Eliges el medio de impresión.
4. Escoges de que bodega van a salir los productos.
5. Das clic en confirmar y por último en sí.

Inmediatamente nos muestra la impresión del plan separe, imprimimos y en la parte superior damos clic en informes plan separe, informe plan separe general.

Una vez allí nos mostrará los plan separe que realizamos, como se muestra a continuación.

Plan separe con abono inicial.

Vas a dirigirte al menú lateral izquierdo en ingresos, plan separe.

Una vez allí realizamos los siguientes pasos:

1. Elegimos nuestro cliente.
2. Indicamos los productos que nos solicitaron.
3. Seleccionamos la cantidad.
4. En caso de que queramos variar el precio o añadir algún otro elemento.
5. Finalizas presionando en realizar plan separe.

Posteriormente para completar el plan separe con abono inicial vas a realizar lo siguiente:

1. Eliges el medio de pago el cual puede ser en efectivo, transferencia, tarjetas de crédito, etc.
2. En la parte superior te va a mostrar la transacción total y el pendiente por pagar.
3. Indicamos el dinero entregado que nos abonarán y podemos ver que el pendiente por pagar cambia.
4. Elegimos el banco al cual ingresa el dinero.
5. Seleccionamos el medio de impresión.
6. Al lado podremos ver el resumen de pagos.
7. Si deseamos enviar por email lo escribimos y marcamos esta opción.
8. Indicamos la bodega.
9. Finalizas dando clic en confirmar y luego en sí.

Imprimimos la factura y te diriges nuevamente a informes plan separe y seleccionas la primera opción informe plan separe general.

Al final podrás ver el plan separe y en donde dice medio observas que es el que seleccionaste y nos muestra que se realizó un abono.