Realizar nota crédito sin saldo a favor
En este manual encontrarás cómo realizar nota crédito sin saldo a favor en nuestra plataforma.
Nota: recuerda que lo primero que debes tener en cuenta es que la factura debe estar pendiente de pago.
Vas a ir al menú lateral izquierdo en el módulo informes, sección ventas ingresos y seleccionas histórico de ventas.
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En la parte superior puedes filtrar por fecha inicial, final y consultas.
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Posteriormente buscas una factura pendiente de pago y la abres desde el icono del ojo, luego darás clic en el botón devoluciones y en ninguna.
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Una vez allí eliges:
- La bodega a la cual van ingresar los productos.
- Cambias la fecha de documento si deseas.
- Escribes una nota u observación.
- Seleccionas el producto dando clic en el ícono del más.
- Guardas y confirmas con un sí.
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Finalmente en la factura vas a la pestaña de notas crédito/débito descuentos pronto pago y verás la nota crédito realizada la cual puedes:
- Anular.
- Imprimir
- Abrirla en la carpeta para ver otras opciones como cambiar fecha, enviar por correo, editar, etc.
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