Plan separe a crédito

En este manual aprenderás a realizar un plan separe a crédito.

Vamos al menú lateral izquierdo, ingresamos a Ingresos, Plan Separe.

Buscamos al cliente y seleccionamos los productos que vamos a dejar a crédito, le damos clic en Realizar Plan Separe.

Colocamos el número de días o, si tienes la fecha, el sistema te hace la conversión automáticamente en número de días.

Seleccionamos el centro de costos y el tipo de impresión (es decir, qué boleta va a salir).

Damos clic en Confirmar. El sistema te va a preguntar si quieres dejar el valor en crédito; le damos Sí, y ya nos imprime el documento.

Si deseas ver los planes separe generados, puedes ir al:

menú Informes > Informe de Plan Separe General, y allí podrás visualizar que quedó a crédito.