Anular factura
En este manual aprenderás cómo anular una factura.
Vas al menú lateral izquierdo, entras en Informes, luego en Ventas e Ingresos, ya sea en:
Histórico de Ventas, Histórico de Ingresos, Ventas por Cajero, Ventas por Vendedor, por Cliente, por Producto, etc.
Vamos a ir a Histórico de Ventas. Puedes filtrar por sucursal y por rangos de fecha.
Allí vamos a visualizar todas las facturas, le damos clic en el ícono del ojo y aquí le damos clic en Anular.
Nos va a pedir la confirmación de la anulación, puedes colocar una nota indicando por qué se hizo, y le damos clic en Guardar.
El documento nos va a aparecer anulado, y todos los productos que se habían vendido ingresarán nuevamente al inventario.
Vemos que el recibo de caja también se anuló, y esto nos genera una nota crédito.
